Evaluaciones
JORGE TORRES
Felicitaciones
*Jorge ha dejado el almacén ordenado y limpio. 26-Nov-13
Áreas de Oportunidad
28-Nov-13
*Se retiraron maletas de artículos de Jorge este 28-Nov-13. El 24-Nov-13 se solicitó el cambio.
5-Dic-13
*Se levantó Acta Administrativa por llegar 1 hra tarde. No la firmó.
6-Dic-13
*Reenvié lo de Noviembre de Agua y Basura, y la fact de CONTRATISTAS del 23-29 Nov-13 a Alejandro López de Contratos. No lo habías agregado a las copias. Cuidado. Esto puede afectar a nuestro pago.
*No reportaste a Emilio todos los días que no te entregaron las firmas de PEAL. Se acumularon.
*No enviaste la facturación de Insorch y Maqsa del 23-29 Nov-13.
*Faltas de Ortografía en la Carta de Presupuesto de diciembre-13. Debes de pedir que te la chequen.
*Sigues sin Escanear notas de Gas Originales. Última nota 4-Dic-13.
*No registraste los niveles de Gas del 4-Div-13 que son tan necesarios para hacer los pedidos.
*No te firmó don René Vidal los materiales de Matto. Tanto que te lo encargué al 28-Nov-13.
12-Dic-13
*Sigues olvidando enviar solicitudes de facturas faltantes.
17-Dic-13
*No aseguraste teléfono disponible para recibir llamadas cuando fuistes a desayunar. Tanto el teléfono de Ana como el tuyo se quedaron encerrados. Se tuvo que abrir el almacén. Si dejas encargado a alguien este pendiente, asegúrate de que la persona lo vaya hacer.
6-7 Ene-14
Limpia almacén después de solicitárselo. También llegó 10 minutos después de la entreda. Lo compensó entrando más temprano. Seguir monitoreando limpieza y entrada a la hora.
4-Ene-14
*No se reportó materiales recibidos con o sin factura. Se le comentó.
15-Ene-14
*Se capturó descuidadamente el periodo de PEAL 11-17 Ene-14. Faltaron de incluir Refrescos y Comidas los días 13, 14 y 15 Ene-14. Es la segunda ocasión que suceden errores que no son comunes. Se le informó.
*Periodo de PEAL 11-17 Ene-14 archivado fuera de la carpeta de PEAL.
24-Ene-14
*No se reportó materiales recibidos o recibidos de Matto. Aún no se recibe al 25-Ene-14
26-Ene-14
*No asistió a la plática de seguridad.
28-Ene-14
*No asistió a la plática de seguridad.
7-Feb-14
*Facturación sin firmar: PEAL y MAQSA 25-31 Ene-14.
*Se dejó plantado a contratista de PEAL en la firma de facturación del 25-31 Ene-14.
*Consumos de PEAL en AA de los días 1,2 y 4 Feb-14 no fueron capturados en facturación.
*Facturación Ryb Eye 30-Ene-14 sin requisición.
*Consumos de MAPLE: Se dejaron copias de consumos sin informar qué proceso de le daría.
*Notas de INSORCH: Se dejaron copias sin informar qué proceso de le daría.
9-Feb-14
*Se le pidió llevar maleta personal al cuarto. Al 12-feb-14 no se ha llevado y sigue a lado del garrafón de agua.
22-28 Feb-14
*22, 23, 25 feb-14 se detectaron 4 servicios que se hubieran dejado sin cobrar. Además, see detectó cobro de 50 lonches
de más. Todo con referencia al proveedor PEAL. En el caso de RASEK fue un consumo. Los errores parecían más por apuro y por falta de organización, que por una equivocación normal.
*Notas de Gas: Trata de enviar las notas de gas a los correos que envío para que no te falte ningún administrativo de Chihuahua.
*Muy importante que no se te pase copiar a personas de CMD con copia a nosotros en las facturaciones de CMD en el mismo correo. De lo contrario, no podemos estar seguros de que CMD ha recibido copia de las operaciones. Ejemp: Fac CMD 15-21 Feb-14. Algo similar pasó con la fact. de Trans. Morán del 21 y 27 Feb-14 con relación a Alejandra Murillo.
*Enviaste hoja de excel en vez de facturación firmada en escáner de cobro de PEAL 15-21 Feb-14.
*Reportar si se recibe producto sin factura a todos los interesados.
8-14 Mar-14
*Volviste a dejar plantado a Jesús de Celis en la revisión de facturación. Como te comentaba, debes de avisarle por teléfono que no vas ha estar en sitio.
*No te fijaste que Vidal le faltó de firmar una IST de contratistas de la facturación. Me la firmó este lunes 24-Mar-14, pero puede que nos retrasen la factura del periodo.
15-21 Mar-14
*En la revisión del periodo con el Lic. Domínguez, los errores en la facturación que capturaste parecían más por apuro y por falta de organización, que por una equivocación normal.
*En la revisión que te hice de PEAL COBRASTE 4 aguas de menos el 15-mar-14 y 10 aguas de menos el 16-mar-14. Los errores parecían más a falta de cuidado.
*En el surtido de gas del 18-mar-14, no se menciona en el correo se reporta el surtido a Grupo México como si fuera de AA.
8-Abr-14
*Se llegó 1 hora tarde.
*Se sigue entregando facturación sin revizar. No se checa la captura de los vales.
*No checaste que la facturación de AGUA y BASURA del mes de marzo no debe de hacerse con requisición porque entra como contrato. También tiene el error de que se marca la operación como 2013 en vez de 2014.
1-May-14
*Se percibe que capturaste apurado y no checas captura antes de entregarla: volteas lonches por refrescos, cenas de Sierra Tours Madera en lonches, copias dobles de respaldos de Rasec 19-25 Abr-14, correcciones en todas las pestañas de la facturación 26 Abr-2 May-14, corregiste la facturación después de entregarla y no le avisaste al Jefe de campamento.
*No se actualizaron los precios de salidas. Sólo actualizaste precios de la hoja de pedido.
*No guardaste la facturación de Rasec y Maqsa en sus carpetas.
8-May-14
*Se acordó que Jorge y Ricardo acomodarán los químicos en el almacén en cuanto lleguen.
10-16 May-14
*Jorge: dejaste plantado a Jesús de Celis en la revisión de la facturación. Esta es la tercera ocasión. Hay una sanción pendiente.
*Te encargué que llenaran el tanque estacionario de PROSESA de Mina. No lo llenaron.
*No estás checando los consumos de CMD y HANKA en Gpo México. A veces no ponen la asignación de su empresa.
*Te falta desglosar algunos vales de CMD como te solicité.
*Se detectaron errores de fórmula en los totales que imprimes y que les das a los jefes de campamento.
19-26 jun-14
*Camptura incompleta de vales de gasolina en descanso de Ricardo García, y no se capturaron facturas del surtido de materia prima.
3-Jul-14
*No cobraste los 6 consumos que Transportes Estrada tiene pendientes de pagar a PROSESA desde Enero-14. Tanto que te lo encargué.
*Te encomendé ir a la cita del domingo 29-jun-14 al Almacén de Mina para aclarar los 1000 litros de diesel que se le cobra a PROSESA, y no fuiste.
*Fact PEAL 29 Jun-4 Jul estás dejando de cobrar consumos de CMD y HANKA, porque no te das a la tarea de confirmar el nombre de las personas que ya se sabe que son de CMD y no anotan la empresa la que pertenecen. 28, 29 JUN-14
*Dejaste de cobrar a PEAL 12 lonches, 14 aguas y 18 refrescos de vale del 29-jun-14 y 4 consumoS de carne asada de CMD y HANKA.
19-25 Jul-14
*Rescaté algunos cobros que no hiciste en PEAL. La retroalimentación que te hice es que se restan a PEAL los renglones donde se anotan otros contratistas. No hay que confundir el número de consumos por renglón con el número de renglones que restarás a las listas que se cobrarán a PEAL, porque estarías cobrando de menos a PEAL.
*Usa el formato de costeo de vales de carne asada que hice yo, porque el encargado de PEAL (Roberto Pérez) detectó que le estabas cobrando de más.
RICARDO GARCÍA
Felicitaciones
*Ricardo ha dejado el almacén ordenado y limpio. 2-Ene-13
Áreas de Oportunidad
4-Dic-13
*Se levantó Acta Administrativa por llegar 30 minutos tarde. La firmó.
*No se siguió el procedimiento de faltantes para el pedido de materia prima que se recibió ese día.
29-Dic-13
*Se proporcionó jabón grande en vez de jabón chico, según proporcionó por Emilio.
30-Dic-13
*Reporte de Envíos y Recibos no actualizados.
31-Dic-13
*No se reportó si viene con o sin factura papelería que se recibió.
15-Ene-14
*Nos se retransmitió el pedido de químicos finalizado.
22-Ene-14
*No se reportó materiales recibidos o recibidos de Matto y químicos. Se postergó reporte a su regreso, este jueves 30-Ene-14.
8-Feb-14
*No se hizo reporte de faltantes de químicos surtidos el 5-feb-14.
*No se hizo reportes de envíos y recibos del pedido surtido el jueves 6-feb-14.
9-Feb-14
*Falta a pláticas de seguridad.
4-Mar-14
*Falta a pláticas de seguridad.
6 y 8 Mar-14
*Se dejó de reportar vía correo: Envío y recibo de materiales del 8-mar-14, y materiales recibidos el 6-mar-14.
*Reportar si se recibe producto sin factura a todos los interesados.
21 y 22 Mar-14
*No asistió a las pláticas de 5 minutos.
8-Abr-14
*Se llegó 1 hora tarde.
30-May-14
*No se generó el reporte de precios y proveedores que solicité hase dos semanas. No pudo darse a tiempo la información a Esther.
11-jun-14
*Sigues cobrando IVA sobre IVA en los cobros del gas que se hace a CMD. ¡Cuántas veces te lo he comentado!
4-jul-14
*No se generó reporte por correo de envíos y recibos de la semana del 26 jun al 3-jul-14.
*No se generó reporte de químicos recibidos del 26 jun al 3-jul-14.
*No se reportó cambio de gramaje de aguas que nos surten para que yo pueda pronosticar los pedidos del 26 jun al 3-jul-14.
30-jul-14
*No reportaste los faltantes de guantes ni los sopes. Cuando en Chihuahua pidan que se libere el camión de materia prima con urgencia, al menos señala los productos que surtieron. Los desechables no son problemas porque siempre se dejan a un lado en la descarga y depués los meten al almacé, por lo que no hay apuro.
*No dejes de enviar correos de envíos y recibos. Se te ha pasado.
*Se reporta acta administrativa por tomarse 1 hora adicional al tiempo de comida.
COMEDOR
30-Dic-13
*Firmas sin supervisión. Hojas de facturación de días anteriores en días más recientes. Se corre el riesgo de que se extravíen las hojas de cobro a comensales.
10-Feb-14
*Se cobraron los refrescos de los lonches. No se revisó trabajo de compañera de firmas.
13-Abr-14
*Ramón sólo está revisando vales. Las hojas de los consumos, no. Reportado con Ana.
16-Abr-14
*Ramón sólo está revisando vales. Las hojas de los consumos, no. No se están contabilizando algunas aguas y refrescos. Reportado con Ana.
18-Abr-14
*Se detectó que Ramón no está checando que se cobren correctamente los costeos de materia prima que se pide a comedor. Se están duplicando cobros. También no confirmó que se cobraran vales de almacén, que tubieron que cobrarse después.Reportado a Ana.
5-jun-14
*Ramón no están revisando las hojas de firmas. No se cobran todas las aguas y refrescos. Se reportó y se corrigió.
*No están checando los vales que cobramos. Vienen sin firma de Ramón. Se reportó y corrigió.
*Ramón Prieto no checó, nuevamente facturación y vales de comedor. Periodo 28 jun-4 Jul-14. Vale de Ejido Huizopa sin firma del supervisor de Huizopa.
MANTENIMIENTO
2-Ene-14
*Solicitud de número de cajas de Sky de Gpo México. Tiempo de cumplimiento: 3 semanas. No se cumplió. Supervisor Rafa Rivera y empleado Manuel Álvarez.
HOTEL
6-Ene-14
*No hacer esperar al huésped en horas de comida, especialmente los direccionados por los Jefes de campamento.
EMILIO
15-Ene-14
*No se retransmitió el pedido de químicos finalizado.
*No se solicitó los bultos de bolsas transparente que faltaban en el stock.
8-Feb-14
*Solicitó consumo de detergente arcoiris de comedor por hotel sin avisar a los interesados.
24-mar-14
*Solicitó consumo de cloralex por hotel sin avisar a los interesados.
